內部稽核操作手冊

內部稽核操作手冊 ... 內 部 稽 核 操 作 手 冊 制定: 審核:KB 制定日期: 目 錄 內部稽核簡介 組織架構 職位需求及說明 職掌及其說明 內部稽核範圍 內部稽核實施方式 內部稽核方法 內部稽核執行程式 工作底稿之編製 稽核報告之撰寫 內部稽核查核重點 Tiptop系統使用說明 內部稽核人員職業道德規範 內部稽核人員應行注意事項 使用表單明細 教育訓練 內 部 稽 核 簡 介 修定: 審核:KB 修定日期: 一. 內部稽核簡介..