第一科:内部稽核过程
本文档由 自来也文档 分享于2010-10-31 10:08
观察授信过程.覆核应收帐款坏帐冲销的趋势.询问该授信主管该职能之有效性.对已核可之客户订单进行抽样,以作为证据.若稽核范围受到限制,稽核主管应:...文档、论文、资料!免费阅读!免费分享!如需请下载!
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