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上市公司（国有企业）风险防控与内部控制评价

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豆单 经济/贸易/财会 资产评估/会计

上市公司（国有企业）风险防控与内部控制评价

爱如潮水创建于2011-09-01 最后编辑: 2011-09-09 14:55 1.79W阅读 14人收藏
以风险防控为导向的内部控制评价和内部控制审计工作已在上市公司中要求开展，国有企业也要求尽快组织，如何做好这项工作，需要各位大侠积极献计献策，把好的经验多介绍。
共 9 个文档
亚太股份：内部会计控制制度（2010年4月） 17p
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云南白药集团内部控制制度 62p
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第二十四条 固定资产购置,计提折旧,技术改造,大修理,盘盈,盘亏,毁损,报废,闲置,有偿转让等环节的会计核算由审计部人员进行监督检查,重点检查固定资产会计核算执行国家..
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600728_ST新太内部控制制度 58p
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暂无描述
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第八章 工程项目的内部控制..60 第九章 筹资内部控制制度 .......66 第...第十三条 对非生产性费用开支要严格按公司规..
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金地集团内部控制制度手册 149p
pdf 金地集团内部控制制度手册
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企业内部控制管理制度+流程手册+实施细则汇编【共三个分册，含130个内控制度+118条内控流程+110份内控细则】 716p
pdf 企业内部控制管理制度+流程手册+实施细则汇编【共三个分册，含..
该文档系统的提供了企业内部控制的制度、流程，还有实施细则，是企业内控管理的典范，非常好的参考资料。
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企业内部控制制度和流程精编【三家大公司全套内控管理制度，含268个内控制制度、240条内控流程】 974p
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主要内容：
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第三册：企业成本费用控制精细化管理
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上市公司内部控制评价体系研究 81p
pdf 上市公司内部控制评价体系研究
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财政部解读《企业内部控制评价指引》及相关模板(精编) 21p
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