【实用范本】XX集团公司内部控制业务流程手册【含52条通用管理流程，一份非常好的专业资料】

主要内容：1 资本性支出业务流程 60 1.1 招标及合同管理业务流程 60 1.2 一般工程资本性支出业务流程 70 1.3 应急工程资本性支出业务流程 91 1.4 零星固定资产采购业务流程 100 1.5 国际线路支出业务流程 107 1.6 切块规模管理业务流程 119 1.7 资本承担业务流程 1222 经营性支出物资采购业务流程 1253 资产管理及处..