以某合资公司为例内部控制体系在企业中的实际应用

Doc-01DRD4；本文是“管理或人力资源”中“企业文化”的的论文参考范文或相关资料文档。正文共5,928字，word格式文档。内容摘要：引言，内部控制的概述，控制环境，风险评估，控制活动，信息情报传递，检查和评估，授权批准控制：经济业务处理必须经过授权才能进行，文件记录控制：是保证其他控制有效性、保持效率经营和高质量信息的手段，职工素质控制：是对职工在招聘、录用、培训、晋级等方面所进行的控制，预算控制：以数量、金额等形式反映企业未来业务的详细计划，业绩报告控制：是管理当局掌握信息、加强控制的重要工具，内部审计：是对内部控制的再控制，良好的内部控制旨在达到下列目标，内部控制虽能达到上述目标，但也有本身的局限性，北京某合资公司简介，级：董事会，级：总经理（下设副总经理，级：各职能部门，该合资公司财务监控管理制度，资产管理方面，生产