三九集团内部控制制度全集(438P)

目    录第一篇    内部控制的基础    4第一章  总则    1第二章  机构及岗位职责    3第三章  内部控制方法    4第四章  内部控制基础工作    6第五章  授权体系概述    7第六章  附则    8第二篇    供应生产销售内部控制制度    9第一章  供应内部控制制度    10第一节  内控概述    10第二节  组织机构及岗位职责    13第三节  授权体系   ..