联创光电内部审计方案（初稿）
本文档由 tzgsjia 分享于2010-10-12 09:40
联创光电内部审计方案一： 内部审计制度二： 内部审计方案三： 审计工作手册四： 内部审计工作规范手册四： 内部审计的程序与方法五： 内控审计工作流程六：内部控制审计1） 采购与付款循环调查问卷2） 仓储与存货循环调查问卷3） 工薪与人事循环调查问卷4） 控制环境调查问卷5） 固定资产内部控制调查问卷6） 货币资金内部控制调查问卷7） 资金内部控制审计8） 银行帐户控制调查问卷9） 投资与融资循..
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