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第四条 固定资金内部控制制度49
第五条 房地产项目工程成本的内部控制制度49-50
第六条 房地产销售的内部控制制度50-51
（三）合同预算管理制度
第一条 总则 -51
第二条 工程造价内部管理 -51-52
第三条 建设工程合同管理-52
第四条 建设工程以外合同管理-52
第五条 销售、营销、广告、策划合同管理52
（四）业务部
第一条 工作例会制度-52-53
第二条 对外公关联络制度-53
（五）设计部
第一条 部门内部事务管理制度-53
（六）工程部
第一条 工地现场例会制度-53-54
第二条 工程质量管理制度-54
第三条 现场签证管理制度-54
第四条 图纸会审制度-54-55
第五条 工程质量保证制度55-56
（七）销售部
第一条 现场销售例会管理制度56
第二条 销售人员行为规范-56-60
（八）策划部
第一条 广告和媒体单位选择程序60
第二条 媒体广告效果反馈及调整60-61
第三条 媒体广告发布指引-61
第四条 内容-61-62
（九）采购部管理制度62-63
四、工作流程
（一）行政部
1、招聘流程图64
2、新员工到岗流程图-65
3、办理员工辞职手续流程图66
4、员工加班流程-67
5、员工请假流程图68
6、员工考勤工资管理流程图69
7、人员需求/申请流程图70
8、文件控制管理流程图-71
9、档案管理流程图72
10、印章管理流程图73
11、办公文具管理流程 74
12、车辆管理流程图75
13、宿舍管理流程-76
14、前台管理流程-77
（二）财务部
1、日常费用报销统计流程78
2、生产经营活动性质开支审批流程-79
3、物资采购管理工作流程-80
（三）合同预算部
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