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[其他资格考试]内部审核现场检查记录1.doc
[其他资格考试]内部审核现场检查记录1

内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03

受审部门 序号 过 程

质检部 审核内容 1、本公司 QMS 文件是否包括了质 量方针、质量目标、质量手册、 程序文件(2000 标准要求的形成 文件的 6 个程序) 记录及其他所 、 要求的文件?

审核时间 审核记录





日 符合

NO: : 检查结果 不符合报 不符合 告编号

4.2 文件要求

2、文件详略是否得当,是否适宜可 操作?

审核组长:







审核员:







内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03

受审部门 序号 过 程

质检部 审核内容

审核时间 审核记录





日 符合

NO: : 检查结果 不符合报 不符合 告编号

4.2.2 质 量 手 1、 质量手册是否覆盖满足 2000 版标 册 准要求? 2、质量手册对标准是否有删减,如 有删减的是否合理、理由是否充 分? 3、质量手册是否对 QMS 的所有过 程进行描述?是否对这些过程间 的相互关系加以确定且有效? 4、质量手册对组织机构及职能分配 描述是否确定且有效? 5、 质量手册是否才; 处于受控状态? 4.2.3 文 件 控 1、询问质检部部长在文件控制过程 制 中的职责及借口关系如何?

审核组长:







审核员:







内部审核现场检查记录表
JC/SFGJ•8.2.2-03

受审部门 序号 过 程

质检部 审核内容

审核时间 审核记录
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(完整版)内部审核检查记录表大全精华(实用应用文).doc
Doc-99N2XM;本文是“建筑或环境”中“工程监理”的实用应用文的论文参考范文或相关资料文档。正文共624字,word格式文档。内容摘要:(完整版)内部审核检查记录表大全精华的内容摘要:内部审核检查记录表SX/QP82201-03审核员:邓小蓉黄俊日期:2010-11-6
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Amfori-BSCI社会责任内部审核检查记录.doc
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