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采购管理制度
为规范采购管理流程，严格规定堵塞漏洞，节约开支，发挥资金和物品的最大效益， 特制定如下规定。 一、各部门要认真做好采购统筹，每年 1 月份做好全年采购计划，每月底作出下月部 门的采购内容，没有列入计划的不予批准采购。 二、 根据库存情况和日常的消耗记录， 设立常用的消耗物品数量， 各部门购买物品 （含 低值易耗品）时必须填写采购申请单并将申请单交公司行政部，公司行政部收到 各部门提交的物品申购单后，应及时对该物品申购单的内容进行核查，查看该申 购单是否完整，申购物品是否确实需要购买，有必要的应向申购人对申购该物品 的重要性进行询问， 还应根据实际情况对物品申购的数目进行审核， 确有需要的， 可对该申购物品的数量进行调整，经申请部门领导批准同意，报副总经理和总经 理批准后统一提交采购人员。 三、 采购员按经批准的采购申请单， 坚持以保质价平的原则， 按申请的内容数量采购， 特殊情况的采购应及时报告审批领导并事后办理补签手续， 对采购的物品应及时 清点交付申请部门签收。 四、各部门对接收的物品应及时造册登记以备查验，对达到固定资产管理要求，即单 价超过 500 元，并且使用期限能超过一年以上的物品，还应报财务部列入固定
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向豆丁求助：有没有物品管理规定?
