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2016新编业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全).doc
内控审计业务循环内部控制及测试工作底稿销售收款循环　　举例：S公司现行的销售政策和程序业经董事会批准，如果需对该项政策和程序作出任何修改，均应经董事会批准后方能执行。本年度该项政策和程序没有发生变化。
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内控自我评价底稿应记录的内容有.doc
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了解被审计单位内控制度底稿--销售与收款循环问卷(ABC).doc
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业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全)(最新整理By阿拉蕾).docx
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销售与收款流程内控底稿.doc
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销售与收款流程内控底稿.doc
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业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全).doc
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[DOC]-《业务循环内部控制及测试内控审计工作底稿》(89页)-审计.doc
内控审计业务循环内部控制及测试工作底稿销售收款循环　　举例：S公司现行的销售政策和程序业经董事会批准，如果需对该项政策和程序作出任何修改，均应经董事会批准后方能执行。本年度该项政策和程序没有发生变化。
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