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销售与收款流程内控底稿.pdf
审计工作内容一览表了解本循环内部控制形成下列审计工作底稿：XSL-1控制矩阵 XSL-2 基本控制矩阵 XSL-2-1 (1)订单处理 XSL-2-2 (2)发货 XSL-2-3 (3)开票 XSL-
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采购与付款循环内部控制审计程序(参照内控指引、解读、内控审计程序、内控底稿编制).pdf
此表只作为一个通用的审计部指导性资料。评价：全是理论，没有与实际结合，存在不足，具体内容一定要结合实际进行整改才行！注：注重理论化是刚毕业的孩子或者年轻人会干的事情，本身没错，但是一定要结合实际才行；
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业务循环内部控制及测试工作底稿内控审计全.pdf
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