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UFPrn20060831201924<br />
年 2006 2006<br />
月 0 8 8 0 0 0 0<br />
日<br />
合<br />
计<br />
凭证号 0 31 转-0009 31 收-0008 0 0 0 0<br />
编码 客户名称 摘要 订单号 发货单 出库单 001 华宏公司 期初余额 001 华宏公司 销售专用发票 0000000001 0000000003 0000000002 001 华宏公司 收款单 (001)小计: 002 昌新贸易公司 期初余额 (002)小计:<br />
Page 1<br />
UFPrn20060831201924<br />
单据类型 单据号<br />
币种<br />
销售专用发票 0000000002 人民币 收款单 0000000001 人民币<br />
本期应收本币 本期收回本币 余额本币 到期日 0 0 99600 15100 0 118900 2006-08-31 0 17200 99600 2006-08-31 15100 17200 99600 0 0 58000 0 0 58000 15100 17200 159900<br />
Page 2<a name="page"></a>
<p class="uli">
<br/>
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