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品质控制流程图输入权责 流程 作业要点 输出采购单 仓库送货单 仓库 采购部物料送检单 仓库仓库领料单 仓库首件检验记录生产跟进产品检验标准 生产部产品检验标准 品质部 生产部品质控制流程图输入 权责
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危险源辨识、风险评价及控制表日期:序号岗位 活动状态现有控制措施风险评价 风险等级拟定控制措施正常 异常 紧急 D1进入作业区域v不穿劳保 安规、处罚 机械、其他伤害 54v2 不避让危险安规,教育
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9og[机械/制造]审计--采购、生产、销售内部控制流程图.xls
采购系统内部控制流程图编号仓储 采购 货物验收 财务 说明:12345678910111213141516171819201、仓储部门根据使用部门申请,提出请购单;2、请购单经有权限领导授权;3、采购
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