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- pdr[经济/管理]《规章制度督导评分表》-大型房地产公司督导自评表
大型房地产公司督导自评表
序 号 督导要点 财务管理方面 一
1 2
分值 20分
实际 得分 15 分
情况说明
销售环节
是否根据销售情况及时建立《销售情况日/月报表》并及时与售 房部核对。 核对《销售情况日/月报表》上的累计收款数与会计账簿上的“ 预收账款”余额是否一致。 3分 2分
二
1 2 3
工程拨付环节
是否依据合同/协议建立相应的工程台账。 是否严格依据合同付款条件并配合工程实际形象进度支付工程 款。 财务部与成本控制部是否对工程款的拨付情况进行核对。 2分 2分 1分 2分 2分 1分
三
1 2
审批环节
工程款及费用的审批程序是否严格按照财务制度的规定严格执 行。 各类款项的审批权限是否严格执行。 3分 2分 3分 2分
四
1 2 3
货币资金管理环节
现金、银行存款及其他。 个人借款及其他 各种款项（含资金调拨）的使用是否按照规定执行。 1分 1分 3分 1分 1分 3分
人力资源方面
20分
20分
1/7
大型房地产公司督导自评表
序 号 一
1
督导要点 人事档案
员工档案内的归档内容是否按照《人事档案管理办法》的要求 进行归档
分值
实际 得分
情况说明
2分
2分
均按要求进行归档
二
1 2 3
员工招聘
是否由行政部统一招聘，审批录用程序是否符合规定 有无录用公司禁止录用人员 须持证上岗的岗位是否提供有效证<a name="page"></a>
<p class="uli">
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