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信托公司内部管控合规自查评价表(含所有部门).xlsx
董事会办公室内部管控自查表部门：部门负责人： 分管领导：一、制度建设部分编号 评价要素 制度是否健全 改进措施1治理层的建立情况1.11.2监事会的组织结构是否合法、基本合理和基本健全？2公司治理类制
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公司部门疫情自查登记表Excel模板.xlsx
疫情自查登记表单位名称：0异常标记：0序号姓名 所属部门 岗位 联系方式 现居地址 接种日期 健康码 备注1 销售部 158xxxx7958 信息部132xxxx4512 技术部155xxxx3652
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公司风险管理自查手册.xls
公司风险管理自查手册——所有资料文档均为本人悉心收集，全部是文档中的精品，绝对值得下载收藏！
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播出单位安全播出管理部门自查表-1.xls
播出单位安全播出管理部门自查表-1位18,位,18
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公司治理自查和整改情况明细表.xls
页公司治理自查和整改情况明细表情况说明整改措施 相关责任人 整改完成时间一、公司规范运作情况（一）股东大会（二）董事会（三）监事会（四）经理层（五）公司内部控制情况附件: 公司名称:是否存在问题(是/
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饲料公司安全生产检查自查排查表.xlsx
序号检查发现问题、隐患整改措施 整改责任人 整改监督人 整改完成期限 目前完成情况备注1 装卸工装车未系安全带 督促员工系好安全带2 消防栓维护记录卡未签字 安排相关人员做好维护记录3 成品库灭火器未
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财产险公司内控自查表xls - 中国保险监督管理委员会 首页.xls
指标名称序号 评价项目 评价标准 备注12 建立回避、重要岗位轮换、档案管理和劳动人事管理等制度3 建立决策评估机制，实行决策责任人负责制度，对决策结果建立责任追究制度4 建立统一授权经营制度，对分支
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资产管理公司廉政风险自查防控情况登记表.xls
资产管理公司廉政风险自查防控情况登记表
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证券公司分支机构自查工作底稿(201506版).xls
证券公司分支机构自查工作底稿(201506版)
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保险公司财务数据真实性自查情况统计表.xls
附件一保费收入业务及管理费 手续费及佣金支出 赔款支出 退保金 提取责任准备金 利润总额 账外账其他虚列 少计 虚列 少计 虚列 少计 虚列 少计 多退 少退 多提 少提 虚列 少计 个数 金额 个数
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