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法律事务部关键风险点及控制程序库.xls
无
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法律事务部关键风险点及控制程序库..xls
制度编码制度名称 文件路径 页码 编号 业务大类 主流程 二级流程 三级流程 流程内容描述 关键控制程序LAW001P2 法律事务法律事务部 送审前准备 法律事务部LAW001P2 法律事务法律事务部
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室内覆盖专业工程风险关键点.xls
室内覆盖专业工程风险关键点室内覆盖专业工程风险关键点室内覆盖专业工程风险关键点
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传输设备专业工程风险关键点.xls
序号关键点设置 风险等级 预防措施1 52 53 新增机架功耗已超过建设单位要求 54 55 56 重要交流设备取电没有考虑电源备份 设计应对重要交流设备进行两路电源输入。758 现场施工人员没有特种
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会计业务关键环节风险点识别一览表.xlsx
管理模块具体事项 风险点或业务要点提示制度建设柜员管理制度建设及人员管理1.及时转发总分行制定下发的各类管理办法、操作规程、业务通报等2.分行应按照总行制度要求、结合本分行实际情况制定实施细则，实施细
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酒店管理风险 风险分析--企业关键风险控制点2015(叶予舜).xlsx
酒店管理风险 风险分析——企业关键风险控制点2015（叶予舜）酒店管理风险 风险分析——企业关键风险控制点2015（叶予舜）酒店管理风险 风险分析——企业关键风险控制点2015（叶予舜）
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(2关键岗位风险防控表.xls
武汉分公司销售部自营渠道运营中心关键岗位员工廉洁从业风险防控表工作部门销售部 填报日期岗位名称 自营渠道运营中心主任 姓名 风险等级B业务流程风险制度机制风险2016年5月17日岗位主要 职责1、负责
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(3)关键岗位风险防控表.xlsx
（3）关键岗位风险防控表（3）关键岗位风险防控表（3）关键岗位风险防控表
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内控风险关键控制点等级分布图本-2013年.xls
西王食品股份有限公司风险评估体系标准财务 法律法规 声誉主要指标 法律法规的遵循程度 声誉的影响范围和恢复程度违反法规，导致地方政府的调查或诉讼违反法规，导致监管机构的调查或诉讼违反法规，导致监管机构
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关键业务岗位廉洁风险识别评估与防控措施表--模版.xlsx
关键业务岗位廉洁风险识别评估与防控措施表--模版
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