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内控底稿.xls
引委托单位名称：会计期间或截止日：编制人： 编制日期：复核人： 复核日期：索引号 项目名称 是否执行 索引号 项目名称 是否执行总体评价 产成品收发存控制测试会计制度调查表 销售及收款控制测试采购及付
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大叔内控底稿.xls
项目公司概况治理结构主要业务情况分支机构情况组织结构情况制度编制情况序号 一级循环名称 二级循环名称一、 否是否是否属于核心流程资金业务1.1_账户业务1.2_现金业务1.3_银行存款业务1.4_票据
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内控评价底稿1-五大要素评价.xls
企业风险管理和内部控制评价计分汇总序号评价系统及项目 设定分值 评价分值 权重 实际得分 定性级别 定性描述1 控制环境评价 100 风险识别与评估评价100 控制活动评价100 信息与沟通评价100
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内控评价工作底稿.xls
企业层面—内部控制评估底稿公司名称：XXX涉及领域及测试步骤 实际控制情况控制领域 子领域 访谈内容及测试步骤 风险点描述 实际控制点描述 负责部门 企业层面控制证据 发现问题（例）董事会年度：20X
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内控评价工作底稿.xls
内控评价工作底稿.xls底稿,内控,帮助,XLS,xls,内控评价,内控工作
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内控评价工作底稿示例.xls
流程层面—内部控制评价工作底稿根据业务频次抽样量参考标准一级流程编号一级流程名称 （例）财务管理序号 业务发生频次 抽样数量二级流程编号 二级流程名称 （例）资金管理1 每年一次三级流程编号 三级流程
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内控测试工作底稿.xls
112填报说明项目内容来源 记录目的业务流程子流程控制点 对流程控制点进行简要描述测试方法 采用的测试方法抽取样本量 选取的样本量测试人 明确进行测试的人员测试发现 在测试过程中记录 记录对内部控制进
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内控制度-审计底稿.xls
资金管理内部控制单位名称：＿＿＿＿＿＿有限公司索引号 AB一、资金预算管理 是否有效执行二、现金管理三、银行存款管理审计结论：编制人: 日期:会计期间: 复核人: 日期:制度是否存在1、公司应根据战略
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FRM-预算管理_内控测试底稿.xlsx
公司名称：年度：评价人员：一级流程二级流程 流程编号 三级流程关键控制事项控制频率 控制方式 发现问题描述 管理层回应控制方式编号 事项描述财务管理 资金管理FRM.01.01 预算编制管理流程 N0
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