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财务报账流程 财务报账流程<br />
一、采购业务，经办人员应办理如下报账手续： 采购业务，经办人员应办理如下报账手续： 向采购部门提出采购申请，经采购主管部门审核，按报销权限报分管院长、 院长审批。 采购申请审批后， 属政府采购目录内的采购项目， 由采购部门按 “政府采购” 规定办理，并将采购计划报财务列入用款计划，安排经费；属校内招投标的采购 项目，由采购部门组织公开招投标进行采购；其余采购项目按院内采购具体规定 进行采购。<br />
1、提供合法的票据。各种物品（含办公用品）采购一般由后勤处专职采购 员统一购买，采购人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内 容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。 2、办理验收入库手续。注意区别所购货物的类别，属固定资产、低值易耗 品、需办理入库的物品（含办公用品）统一由后勤处资产管理人员办理验收入库 手续；属不需入库直接领用物品（含办公用品）由后勤处资产管理员验收后，通 知各部门资产和材料管理员办理领用手续，领用人员必须在领物单上签字。采购 人员注意在办理验收入库手续时，要求验收人在发票上签名。 货物类别 （货物类别 货物类别：单价 在 500 元（专用设备 800 元）以上，使用期限在一年以上的货物为固定资产；凡 单价未达到固定资产标准，又不能一次消耗的物品为低值易耗品；特别强调：办 公家具、图书资料等不论价值多少都属固定资产，均按固定资产验收入库手续办 理。 ） 3、所附发票要求有后勤部门采购经办人、后勤部门验收人、后勤部门负责 人、后勤部门分管院领导、达到规定金额需要主管院长签批。 4、提交财务审核与报账。 二、差旅报销手续如下： 差旅报销手续如下： 1、出差前填写“工作人员出差‘五定’审批单” 。内容包括：姓名、前往地 点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。原则上由院办统一订购机 票，要求尽早办理机票预订，一般在签批“五定”单当日就得预订。 2、提供合法的票据。索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整， 填写内容包括：单位名称（姓名） 、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。驾 驶员同出差人员一并报帐。<br />
3、参加会议或培训的，要求加附领导签批的会议或培训通知单。 4、填写差旅报销单。填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事 由、起止地点、起止日期、交通费、住宿费、会务费
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向豆丁求助：有没有家庭财位?
