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中国石油吉林松原销售分公司法律风险岗位防控责任书
岗位名称： 岗位名称：经营处收款 隶属单位或 经营处 部门： 部门： 岗位人员姓名： 岗位人员姓名：单洪江
一、严格执行公司现金管理制度的规定,当日现金收款必须全额存入银行,严禁直接用收入补充备用金, 支付开支的坐支行为。 岗位职责 二、每天编制收款日报表,并在次日上报公司财务部。
序号
法律风险源 点
法律后果
防控措施
1、按照客户投 诉处理程序调查 投诉原因，及时 解决投诉问题， 并做好分析改 进；2、如果超 出了自己的职权 范围，立即向加 1、按规定将发 票放入保险柜保 管，建立发票领 用登记薄；2、 不得丢失、损 (撕)毁或擅自销 毁发票以及发票 登记簿。 审核发票时应仔 细辨别真伪，对 有异议的发票， 通过税务机关或 网络验证，做好 异议发票的验证 记录。 开具发票要素完 整，金额、数量 、规格与实际交 易保持一致，发 票经复核人审核 后出具；不得虚 开、代开销售发 票。 审核缴款客户、 销售通知单客户 、发票客户三者 的名称一致，金 额、数量、规格 相符；不得虚开 、代开增值税发 票。
实施证据
公司制度依据
法律法规依据
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未及时处理客 户服务投诉
可能导致工商 、质检行政部 门行政处罚； 公司承担赔偿 损失。<a name="page"></a>
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