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第二次内部督导日程表.xls
第二次内部督导日程表
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第一次内部审核报告.xls
第一次内部审核报告第一次内部审核报告第一次内部审核报告
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20110902天海分公司生产期第一次内部审核检查表.xls
20110902天海分公司生产期第一次内部审核检查表,内审检查表及审核内容,过程审核检查表,内部审核检查表,供应商审核检查表,vda6.3过程审核检查表,分层审核检查表,质量体系审核检查表,ts16949审核检查表,内部质量审核检查表
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[经济/管理]20110902天海分公司生产期第一次内部审核检查表.xls
7k8[经济/管理]20110902天海分公司生产期第一次内部审核检查表/>
内部审核检查表<br /> 编号：QR-T-15-118 审核区域：生产车间 审核依据及标准：受审核方质量管理体系 条款号 5.4.1 5.5.1 5.5.3 6.2 7.1 审核内容 质量目标管理 职责权限 沟通程序 人力资源 产品实现的策划 审核方法 抽查1-2名员工，是否了解分公司质量方针、质量目标 是否分解质量目标？是否建立实现本部门质量目标的激励考核机 是否制定本部门及各岗位的职责权限的文件。 各岗位是否按文件规定履行职责 本部门内部沟通的形式有哪些？效果如何？ 是否有从事影响质量活动的人员？是否满足任职资格？ 计量员是否经过培训？并经授权。 是否按质量计划实施 是否依照检修计划进行检修，检修设备是否有标识，是否有检修记 录，是否有设备润滑记录。 是否有包装物领用记录，是否有设备清洗记录，车间值班长对车间 关键岗位的监控记录。 是否有设备解体记录、冬季防冻检查记录 设备使用者是否按规定对设备进行使用、维护、保养？ 检修完毕后是否联动试车并记录。 闲置设备恢复使用是否有申请报告 是否依照工艺指令单进行操作，检查设备运行记录。 检修工作是否于开机前20天完成。 生产车间根据解体情况是否向生产科报《设备配件/材料采购计划》 标签是否符合文件规定。 是否在码单上做灌装头号的记录和不合格品状态标<a name="page"></a>
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07第一次内部审核报告.xls
07第一次内部审核报告07第一次内部审核报告07第一次内部审核报告
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内审资料2011年第二次内部审核计划2011.12.01.xls
内审资料2011年第二次内部审核计划2011.12.01内审资料2011年第二次内部审核计划2011.12.01内审资料2011年第二次内部审核计划2011.12.01
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20110902天海分公司生产期第一次内部审核检查表!203.xls
20110902天海分公司生产期第一次内部审核检查表!203 20110902天海分公司生产期第一次内部审核检查表!203
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首次公开发行股票尽职调查程序及工作底稿-内部控制核查.xlsx
12页C-14-1核查发行人的财务报告内部控制制度能否合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率和效果。核查程序底稿索引核查人 执行时间企业提供并项目组复核 项目组根据相关资料编制审计委员
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第二次内部审核计划.xlsx
第二次内部审核计划第二次内部审核计划第二次内部审核计划
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[能源/化工]天荒坪电厂内部三次油漆工作量.xls
b8s[能源/化工]天荒坪电厂内部三次油漆工作量/>
地下厂房第三次涂料施工工作量 油漆面积（ 油漆面积（㎡） 36 46 25 25 4 25 29 30 61 7 25 77 390<br />
序号<br />
位置<br />
备注<br />
一 二<br />
蜗壳层厂房<br /> 蜗壳层厂房1#机本体及其周围墙体<br />
水机层<br /> 水机层1#机本体及其周围墙体 水机层2#机本体及其周围墙体 水机层3#机本体及其周围墙体 水机层4#机本体及其周围墙体 水机层5#机本体及其周围墙体 水机层6#机本体及其周围墙体<br />
三<br />
中间层<br /> 中间层1#机本体及其周围墙体 中间层2#机本体及其周围墙体 中间层3#机本体及其周围墙体 中间层5#机本体及其周围墙体 中间层6#机本体及其周围墙体 合计<br />
安吉电力电气工程有限公司 2009.06.14<br />
地下厂房第三次涂料施工工作量<br />
安吉电力电气工程有限公司 2009.06.14<br />
地下厂房第三次涂料施工工作量<br />
安吉电力电气工程有限公司 2009.06.14<a name="page"></a>
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