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风险控制管理文档控制点编号风险类别风险描述控制措施 控制实施证据 控制文件的文号及名称 准确性控制 人工 随时 《物资需求计划表》 准确性控制 所属单位主管领导审批需求计划表。 人工 随时 《物资需求
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,"05",1030393,"张家口供电公司","青水至旧堡牵引站110kV线路工程","35kV避雷器",",无间隙,5kA,51kV,134kV,硅橡胶护套金属氧化物","台",6,"2009-09-10"...
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内部控制管理手册吐哈油田- 物资采购计划(ARCD).xls
风险描述控制目标 系统相关控制措施不适用 2.2A 预防性 随时 访问控制2.1M 2.1A 预防性 随时 处理控制不适用 4.2A2 发现性 季度 职责分离不适用 2.1A 预防性 随时 职责分离不
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2013年电厂设备管理工作计划.xls
工作计划工作计划目标 目标值(或行动方案)时间计划责任人 协同需求 协同部门节能降耗锅炉定排热水井热水回收利用项目方案论证、审批王飞飞方案论证 技术研发部材料及施工方案的准备王飞飞 材料的采购 采购储
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"基建库存物资明细单".xls
1,"厕所门框","个",,6 2,"三合板","张","4×8",89 3,"三合板","张","3×7",24 4,"五合板","张","3×6",31 5,"五合板","张","4×6",1 6,"七合板","张","3×6",4 7,"玻璃","M2",3,157.998 ...
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电厂闲置库存物资明细表.xls
电厂闲置库存物资明细表

向豆丁求助:有没有电厂基建计划物资管理总结?