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差旅报销制度.xlsx
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员工差旅登记表.xls
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差旅报销单.xlsx
- 1、出差天数按车票天数计算。
2、住宿凭发票，按规定标准报销，超出部分自负；出差伙食费、市区内交通费补助分别实行包干制（详见《员工出差费用标准》）。
3、乘坐火车，从晚上8时至次日晨7室之间的，在车上过夜6小时以上的可购卧铺票，而不买卧铺票的，可按本人乘坐的火车票价折算发给补助。其中乘慢车和直快车可按硬座票价的60%发给补助，乘坐特快车按票价的50%发给补助。
4、出差过程中的各种罚款一律不予报销。
5、出差员工回单位后，应按本规定在一周以内报销，否则每逾期一天按借款金额收取1%的滞纳金。
6、各级人员在出差过程中发生的招待费用，必须事前经副总经理或总经理同意，否则不予报销。
7、公司任何人、部门，出差乘坐出租车，原则上不予报销（特殊情况经副总经理、总经理批准）。
8、员工出差旅费等应提供真实有效票据，如有弄虚作假，按20倍罚款，直至除名。
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