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酒店工程项目 内部控制有效性评价表--集团连锁酒店管理公司2038(叶予舜).xlsx
工程项目内部控制有效评价表叶予舜2023／03／091 7酒店工程项目内部控制有效性评价表——集团连锁酒店管理公司序号自我评价情况工作环节 关键控制点 内控要素 被评价内容不适用 内部环境是否制订工程
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酒店房企开发审计 工程项目审计内部控制测试--集团连锁酒店管理公司2038(叶予舜).xlsx
房企开发工程项目审计内部控制测试叶予舜2023／04／081——5酒店房企开发审计 工程项目审计内部控制测试——集团连锁酒店管理公司工程项目审计资料清单内部控制测试表备注是否审批 是否定期评审 投资额
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酒店管理项目 工程项目审计资料清单内部控制测试表--集团开发项目工程2020(叶予舜).xlsx
5酒店管理项目工程项目审计资料清单内部控制测试表——集团开发项目工程备注是否审批 投资额 付款情况项目建议书 /资金来源情况主要来自募集资金、自有资金、银行贷款等，需审阅审批手续 *勘察设计管理制度公
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酒店工程审计测试 工程项目设备采购内部控制审计测试表--集团连锁酒店管理公司2038(叶予舜).xlsx
叶予舜2023／03／171——3酒店工程审计测试工程项目设备采购内部控制审计测试表——集团连锁酒店管理公司流程 具体流程节点测试项（可以根据各公司实际情况增减）测试结果 测试结果 测试结果 备注项目
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河南能源化工集团内部市场化管理考核标准及评分办法.xls
附件一成员企业内部市场化管理考核标准和评分办法序号考核项目 标准分 考核内容 检查方法 评分办法合计 100一 制定方案 30 查实施方案二 方案实施 50 制定本公司三年规划和年度计划方案。包括：
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XXX集团内部讲师管理办法-附表.xls
精品：内部讲师管理办法 内部讲师 内部讲师申请表 内部讲师推荐表 公司内部讲师 内部讲师制度 内部讲师管理制度 内部讲师选拔 内部讲师管理 内部讲师培训
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厦门XX集团有限公司规范内部控制 加强风险管理自查手册.xls
规范内部控制加强全面风险管理自查手册厦门**集团有限公司二九年六月十九日目 录1内部环境1.1治理结构与机构设置1.1.1治理结构及议事规则1.1.2经理及其他高级管理人员1.1.3组织机构与制度建设
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酒店管理内控 销售管理矩阵--集团项目销售内部控制矩阵管理2018(叶予舜).xlsx
4酒店管理内控销售管理矩阵——集团项目销售内部控制矩阵管理子流程 控制目标 风险描述 企业内部控制基本规范、应用指引和解读相关要求 标准化控制T1 R1 高T2 R2 高T3 R3 中T4 R4 高T
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酒店管理内控 税务管理内控矩阵--集团项目税务内部控制矩阵管理2018(叶予舜).xlsx
2酒店管理内控税务管理内控矩阵——集团项目税务内部控制矩阵管理子流程 控制目标 风险描述 企业内部控制基本规范、应用指引和解读相关要求 标准化控制T1 R1 不适用T2R2 不适用T3R3 不适用目标
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3
酒店管理内控 采购管理内控矩阵--集团项目采购内部控制矩阵管理2018(叶予舜).xlsx
叶予舜
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向豆丁求助：有没有集团内部工程项目代建管理办法46doc?

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