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财务管理及内控制度.txt
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浅议农村信用社内控制度.txt
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基于内控制度评价的经济责任审计案例分析.txt
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遵循萨氏法案建内控制度的联通经验.txt
- 中国联通按萨班斯法案404条款的要求把内控的调子定得很高，主要是公司治理的需要，因为中国联通既是境外上市公司又是境内上市公司。这两个层面的上市公司都需要建立内部控制制度，以满足境内、境外上市公司监管法
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完善企业财务内控制度,提高财务管理水平.txt
- 完善企业财务内控制度,提高财务管理水平【摘要】提高财务管理水平，是促进企业发展的有效手段，而完善企业财务内控制度是提高财务管理水平最有效的方式。建立完善的企业内控制度，能有效地改善企业日常财务的管理，
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- 浅论加强商业银行信贷风险内控制度的必要性文/曾华摘要：本文分析了信贷风险形成的原因，从多各方面探讨了加强信贷风险内控制度的必要性。关键词：信贷风险、内控制度、商业银行中图分类号：F830.33 文献标
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顺昌县审计局关于政府性投资建设项目审计内控制度.txt
- 顺昌县审计局关于政府性投资建设项目审计内控制度
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开展银行业内控和案防制度执行年的情况工作总结.txt
- [工作总结]开展银行业内控和案防制度执行年的情况总结
活动的总结
XXX支行
今年6月份以来，我行根据中国银行业监督委员会的统一部署，严格按照总行、省、市分行的要求，以科学发展观为指导，以抓案防促发展为目标，以现行内控和案防制度为标准，在全行扎实开展了“银行业内控和案防制度执行年”（以下简称“制度执行年”）活动。通过周密部署，精心组织，把思想发动、制度学习、边查边改贯穿于“制度执行年”活动始终，圆满地完成了准备阶段和学习阶段的活动内容，正在紧锣密鼓地开展自查自纠阶段的活动，收到了预期的效果。
一、加强组织领导，深入思想发动，营造开展“制度执行年”活动良好氛围
1、切实加强组织领导。为了确保“制度执行年”活动各项工作落到实处，我行成立了由行长任组长，班子其他成员任副组长，部室负责同志为成员的领导小组，并抽调部室骨干力量组成领导小组办公室。同时明确了领导小组、领导小组办公室和各岗位人员的职责，建立健全了人人抓案防的防控联动机制，为“制度执行年”活动实施提供了组织保障。领导小组成立后，5次召开专门会议，传达上级行有关开展好“制度执行年”活动的精神、研究制定我行实施方案、专题研究活动有关问题，并针对具体情况及
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已实施ERP企业如何做好内控工作.txt
- 已实施ERP企业如何做好内控工作
已实施ERP企业如何做好内控工作［管理科学］
望劲松 约2971字
摘要无论内控工作涉及到那些业务流程那些系统那些部门,其核心点就是“关键操作都要有依据、有授权、有审核、有记录(留下痕迹)”,只要依据这个原则制定控制点,或贯彻在日...
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向豆丁求助：有没有内控制度实施方案?
