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销售与收款流程内控底稿.pdf
审计工作内容一览表了解本循环内部控制形成下列审计工作底稿：XSL-1控制矩阵 XSL-2 基本控制矩阵 XSL-2-1 (1)订单处理 XSL-2-2 (2)发货 XSL-2-3 (3)开票 XSL-
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销售与收款流程内控底稿.pdf
销售与收款流程内控底稿销售与收款流程内控底稿销售与收款流程内控底稿
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销售与收款流程内控底稿.doc
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销售与收款流程内控底稿.doc
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采购与付款循环内部控制审计程序(参照内控指引、解读、内控审计程序、内控底稿编制).pdf
此表只作为一个通用的审计部指导性资料。评价：全是理论，没有与实际结合，存在不足，具体内容一定要结合实际进行整改才行！注：注重理论化是刚毕业的孩子或者年轻人会干的事情，本身没错，但是一定要结合实际才行；
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业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全).pdf
签订一份包含全 数量、基本 购意向的重要 条款 审批,并授权总经 理签署。 购意向总体安排采购原材料及 金额和估算毛利情 交易，自动生 客清单,并过至营业 账款明细账和 总账. 账款记账员 信用管理经
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业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全).doc
业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全)业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全)业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全)
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业务循环内部控制及测试工作底稿内控审计全.pdf
业务循环内部控制及测试工作底稿内控审计全业务循环内部控制及测试工作底稿内控审计全业务循环内部控制及测试工作底稿内控审计全
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《内控底稿认识使用》课件.pptx
《内控底稿认识使用》课件《内控底稿认识使用》课件《内控底稿认识使用》课件
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[DOC]-《业务循环内部控制及测试内控审计工作底稿》(89页)-审计.doc
内控审计业务循环内部控制及测试工作底稿销售收款循环　　举例：S公司现行的销售政策和程序业经董事会批准，如果需对该项政策和程序作出任何修改，均应经董事会批准后方能执行。本年度该项政策和程序没有发生变化。
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