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2016新编业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全).doc
内控审计业务循环内部控制及测试工作底稿销售收款循环　　举例：S公司现行的销售政策和程序业经董事会批准，如果需对该项政策和程序作出任何修改，均应经董事会批准后方能执行。本年度该项政策和程序没有发生变化。
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内控底稿认识使用课件.ppt
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内控审计工作底稿方法论讲解(ppt 159页).ppt
内控审计工作底稿方法论讲解(ppt159页)1.内部控制审计基准日内控审计，是指会计师事务所接受委托，对特定日期（通常与企业内控自我评价基准是一致的）企业内部控制的有效性进行审计，并发表审计意见。内部
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设计公司内控有效性测试工作底稿(信息系统管理办法)修改.xls
内控有效性测试工作底稿底稿编号：流程名称信息系统管理办法 流程编号 级别B关键控制点描述测试文档 测试方法 文件检查测试人 测试时间2011.9.21附：测试样本数量要求控制点执行频率 一般控制点测试
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[DOC]-《业务循环内部控制及测试内控审计工作底稿》(89页)-审计.doc
内控审计业务循环内部控制及测试工作底稿销售收款循环　　举例：S公司现行的销售政策和程序业经董事会批准，如果需对该项政策和程序作出任何修改，均应经董事会批准后方能执行。本年度该项政策和程序没有发生变化。
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内控审计工作底稿方法论讲解.ppt
1.部控制审审 内基准日 内审价基准是一致的）企审部控制的有效 审审事审所保留一切审利会@2013 、非审审审告相审的重大缺陷，如何审理？3、非审审审告相审的重要、一般缺陷，如何审理？ @2013 审
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内控审计工作底稿方法论讲解专业版.ppt
内控审计工作底稿方法论讲解专业版
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业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全).docx
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业务循环内部控制及测试工作底稿内控审计全.docx
.docin.com业务循环内部控制及测试工作底稿销售收款循环　　举例：S公司现行的销售政策和程序业经董事会批准，如果需对该项政策和程序作出任何修改，均应经董事会批准后方能执行.本年度该项政策和程序没
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