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内控审核报告(无保留).doc
本文档对公司内部控制进行了自我评价，说明了公司基本情况、内部控制的目的和遵循原则、内部控制环境、以及内部控制制度的实施情况，最后对有效性进行评价
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工会财务内控制度.doc
中 国 教 育 工 会. 北京石油化工学院委员会文件. （2006）工字 51 号. 关于下发《北京石油化工学院关于. 工会分会经费的使用管理办法》的通知. 各分会： ...
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1内控测试工作指南.doc
前言为了规范内控有效性测试工作，根据《中国注册会计师鉴证业务基本准则》、《中国注册会计师审计准则第1231号–针对评估的重大错报风险实施的程序》以及《中国注册会计师审计准则第1314号 审计抽样和其他
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1-4网点反洗钱应急预案(内控).doc
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1-3网点货币反假应急预案(内控).doc
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税务内控.doc
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内控制度.doc
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