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某公司内控风险点.xls
14页基本流程 主要风险点 应对措施 备注研发外包结题验收核心研发人员的管理涉及人事研发成果开发涉及生产，销售研究与开发风险控制点立项（包括立项申请、评审和审批）1、研究计划与国家（或企业）科技发展战
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全面预算内控风险点及防范.xls
预算管理风险点及防控措施防控措施备注预算管理制度预算编制指引预算执行不力业务/子流程 风险点一、预算编制与分解1、预算体系不健全 制定全面预算管理相关制度，制度详细规定公司预算管理体制、组织机构、预算
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3T系统下基层国库内控风险点及防范对策.pdf
3T系统下基层国库内控风险点及防范对策3T系统下基层国库内控风险点及防范对策3T系统下基层国库内控风险点及防范对策
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货币资金内控风险点分析及内审测试表设计初探.docx
货币资金内控风险点分析及内审测试表设计初探 （上海浦东新区公共交通有限公司200125） 企业的货币资金安全与否，关系到公司的生存和发 展，因其流动性强的特点 企业内审每年开展一次货币资金安全审计很有
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商业银行会计内控风险点的主要表现形式_成因及防范对策.docx
商业银行会计内控风险点的主要表现形式_成因及防范对策商业银行会计内控风险点的主要表现形式_成因及防范对策商业银行会计内控风险点的主要表现形式_成因及防范对策
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公司内控风险点、控制点、控制措施框架和具体实施标准参照体系.xls
公司内部控制主要管理风险及关键控制点总框架内控总项控制分类 具体规范 释义 主要管理风险点 控制目标 关键控制点及控制措施内部控制应用指引（18项）一、控制环境类1.组织架构组织架构，是指企业按照国家
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陵县地税局内控风险点.doc
陵县地税局内控风险点陵县地税局内控风险点陵县地税局内控风险点
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内控:销售业务主要风险点及内控要点.pdf
内控：销售业务主要风险点及内控要点内控：销售业务主要风险点及内控要点内控：销售业务主要风险点及内控要点
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会计内控制度风险点提示(张曙曙).ppt
会计内控制度风险点提示（张曙曙）会计内控制度风险点提示（张曙曙）会计内控制度风险点提示（张曙曙）
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内控管理风险点的提示与防范new.doc
银行内控管理风险点的提示与防范
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