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内部控制
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中石油内部控制管理手册.doc
11.1概述控制活动是确保管理层的指令得到贯彻执行的必要措施，存在于整个机构内所有级别和职能部门。包括批准、授权、查证、核对、经营业绩评价、资产保全措施和职责分工等活动。控制活动按照不同的分类标准可以
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345
周兴荣:内部控制应用指引讲解(2010.10).ppt
——讲解河北省会计人员继续教育2010年10月教授，硕导，会计学院副院长 Email: zhongxingrong@188.com 0311-87208033 18931152788Shijiazhu
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企业内部控制及其审计.ppt
本课件主要介绍了企业内部失效的案例分析，企业内部控制的基础理论，企业内部控制与ERM框架的基本要素，企事业内部控制的主要方式，企业内部控制的审计测试与评价。本课件适合所有企业管理人员。
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0
内部控制与风险管理讲座.ppt
1内部控制与风险管理讲座大连报业集团副社长 大连出版社社长 东北财经大学教授、博士生导师 注册会计师审计准则委员会委员 刘明辉Liumingh@13904112898234安然公
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企业内部控制管理制度+流程手册+实施细则汇编【共三个分册,含130个内控制度+118条内控流程+110份内控细则】.pdf
该文档系统的提供了企业内部控制的制度、流程，还有实施细则，是企业内控管理的典范，非常好的参考资料。
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内部控制审核规程.doc
1.引言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 2.一般原则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3.预备调查和审核计划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4.审核实施„
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三九集团内部控制制度全集.doc
三九集团内部控制制度全集，一共353本内容包括内部组织机构，生产、销售等方面的内部管理
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企业内部审计及内部控制与财务风险管理培训资料.ppt
容内部审计篇内部审计篇• 内部审计内部审计基本理论 基本理论• 内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题• 内部审计具体准则讲解内部审计具体准则讲解• 内部审计
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企业内部控制管理制度汇编、流程手册和实施细则手册【含128个内控制度 120条内控流程 105份内控细则】.doc
1．1资金支付授权审批制度 1．2货币资金授权审批制度 1．3现金管理控制制度 101．4 银行存款控制制度 151．5 票据管理规范 181．6 印章管理制度 222．1 采购授权审批制度 222．
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内部控制制度.pdf
01目录一、总则及说明………………………………………………………………………………2二、管理控制…………………………………………………………………………………8三、财务控制……………………………………
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