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质量环境管理体系-内部审核员培训资料集锦
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企业内部质量体系审核
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46
[专业文献]质量、环境、职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表.doc
[专业文献]质量、环境、职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表

质量

●

环境

●

职业健康安全一体化管理体系 （QEOHSMS）

检查表

(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表
被审核部门：最高管理层
序 号 一体化管理体系过程 QMS EMS OMS

时间： 审 核 要 点

年 月

日 提供的实施证据

编号： Y/N
Y Y Y Y Y Y Y Y

注 明

不符合 程 度

●按 GB/T19001-2000、GB/T24001-1996 （1）有一套完整的管理体系文件；
GB/T28001-2001 三个标准要求建立管 理体系； （2）删减的过程及证明； （3）文件中对体系的过程和产品实现

● 管理体系的范围是否明确， 删减理由 过程（包括运作过程）的描述；
是否充分，并符合规定要求； （4）手册中对涉及的过程运作的要求

1

4.1

4.1

4.1

● 过程是否已被识别并适当规定， 职责 和相关程序文件；
是否已被分配、程序是否得到实施和保 持，过程是否有效； （5）依据的法律法规和相关要求； （6）纠正和预防措施的运作程序是否 有； （7）对体系过程的监视和测量； （8）公司的外包过程在体系文件中是 否明确了管理。

● 公司对外包过程是否进行了识别和
控制。

● 形成文件的方针、目标和管理手册； （1）QEOHSMS 手册，包括形成文件 ● 标准所要求建立的程序文件及相关
的 QEOHS 方针、目标； （2）程序文件、作业指导书、相关的 文件；

Y Y Y Y

2

4.2.1 4.4.4 4.4.4
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53
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ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表 文件审核内容 过程特性 审查结果 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 审查结果 是否已确定过程的所有人？做什么？ 是否已对过程加以定义？ 过程是
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质量管理体系内部审核检查表
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