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出差费用报销流程
制度
.doc
第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费
evcpm6ckw0mbqi4krh..
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员工
出差费用报销流程
设计
.pdf
员工差旅费用报销流程描述本流程描述的是员工差旅费的报销流程,差旅费报销的相关制度详见“差旅费报销制度”。差旅费用发生前,事前要有申请,对于超标准,超预算的情况,需走相关审批流程。员工出差完毕后,需在3
lu_xiaocheng
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出差费用报销流程
.pptx
出差费用报销流程出差费用报销流程出差费用报销流程
小建
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出差费用报销流程
.doc
出差费用报销流程
a20181111
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1
出差
申请、
费用
支取及
报销流程
.doc
领取并填写《出差申请单》《出差申请单》一式两份交人事部存档、做报销附件。 领导逐级审批出差 员工按公司发票报销制度及流程,办理好相关手续 《出差申请单》从事部领取,相关事项应填写清楚。 提交总务处 向
文档之王+V
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企业财务
报销流程
培训PPT课件公司
出差
业务招待交通旅
费用
报账wps (8)
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企业财务
报销流程
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业务招待交通旅
费用
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公司日常
出差费用报销流程
课件
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企业财务
报销流程
培训PPT课件公司
出差
业务招待交通旅
费用
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企业财务
报销流程
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费用
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