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w3p[经济/管理]产品开发部研发部设计开发部内部审核检查表/>
产品开发部研发部设计开发部内部审核检查表<br /> O: 受审部门:产品开发部 编制/日期: 审定/日期: 序 参考 检查结 涉及 检查方法 检查内容 号 条款 文件 果记录 1 a.是否对每 7.3 设 COP04 (1)向产品开发部经理索 项设计开发 计和 阅控制产品设计和开发活 活动进行了 开发 动的文件并询问其实施情 策划?策划 况。 是否包括了: (2)查是否每项设计都有 ①阶段的划 计划。 分? (3)查 3~5 份“产品设计 ②评审、 验证 开发计划”。确认: 和确认活 a.阶段划分、负责人、人员 动? 资格、资源配置、职责规 ③完成设计 定情况。 开发活动人 b.计划批准和修改情况。 员的职责和 查阅 3~5 份不同部门 (4) 权限? 互提条件或信息的文件。 b.是否明确 确认: 了参与设计 a.不同设计组、 不同部门之 的不同组别 间的接口是否有恰当规 之间的接 定。 口?是否进 b.不同设计组、 不同部门之 行了管理? 间互提条件和信息是否形 沟通的效果 成文件加以传递。 如何? (5)询问产品研发部经 c.设计开发 理,设计输入要求是如何 计划、 策划的 确定的?设计输入的形式 输出是否随 是什么? 设计进展而 (6)查看 3~5 份“设计技 适时修改? 术任务书”,检查其内容 d.设计输入 是否完整,是否包括“项 是否完整并 目开发建议书”、<a name="page"></a>
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