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费用报销单使用方法：1、先将原始单据根据“粘贴单的粘贴办法”贴在《原始凭证粘贴单》框内，然后报销人在右下角填写报销日期、报销人姓名和本张粘贴单上所贴原始凭证总数； 2、填写《费用报销单》，一事一报，每
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[经济/管理]费用报销凭证的规范.doc
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费用报销凭证的规范
一、 报销单填写
1、 费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审 批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元角分,在财务有借款的需注明; 2、 金额大写要准确：零 壹至玖 拾 佰 仟 万

二、 报销原始凭证的要求
1、 原则上都必须是发票才能报销 2、 可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐， 3、 车费：所有的车票上都必须注明出发地及目的地，及乘坐日期 4、 打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的， 需注明实际支付的金额， ； 5、 报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁 6、 其他票据也应同时注明费用的用途及时间， 及时间， 如招待费需注明招待的日期\招待的对象及招待的人 、 其他票据也应同时注明费用的用途及时间 如招待费需注明招待的日期 招待的对象及招待的人 数. 7、 摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途， 8、 外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有部门领导及人事行政部审批。 9、 当月费用当月报销

三、 贴票方法和要求
1、 原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿 费等等，
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