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《某电力公司采购内控管理制度》.doc
第一章、采购内控制度目标 ………………………………（  1 ）第二章、采购组织结构形式和授权 ………………………（  2 ）第三章、角色与责任 ………………………………………（  4 ）第四章、采购流程图解 ……………………………………（  5 ）第一节  预算流程 …………………………………………（  5 ）第二节  请购流程 …………………………………………（  7 ）第三节  采购流程 …………………………………………（  9 ）第四节  验收流程 …………………………………………（ 11 ）第五节  付款流程 …………………………………………（ 14 ）第六节  国外采购流程 ……………………………………（ 15 ）第五章、操作细则（一般采购） …………………………（ 17 ）第一节  请购流程 …………………………………………（ 17 ）第二节  购买流程 …………………………………………（ 20 ）第三节  验收流程 …………………………………………（ 23 ）第四节  付款（报销）流程 ………………………………（ 27 ）第六章、招投标   …………………………………………（ 29 ）第七章、国外采购操作细则 ………………………………（ 30 ）第八章、紧急采购 ………………………………………… ( 35 )第九章、机关部门采购流程 ……………………………( 37 )
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采购内控制度.doc
福建冠福现代家用股份有限公司生产管理制度. 福建冠福现代家用股份有限公司. 生产管理制度. 第一部分采购与付款. 第一章 计划与组织. 第一条 本制度所述采购包括原辅 ...
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采购内控指引.ppt
主要内容包括：（一）采购管控的重要性 （二）采购过程中的风险 （三）采购业务流程 （四）采购环节的主要风险点及管控措施 （五）采购业务的后评估 2013-5-7 二、采购过程中的风险2013-5-7
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采购内控矩阵.xlsx
采购内控矩阵采购内控矩阵采购内控矩阵
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采购内控制度.pdf
采购内控制度
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采购内控审计范文.doc
精选资料工厂钢材购销存审计报告 根据内控部的工作安排，按照审计工作的要求我们对工厂2006 月1日至2008年10 月31 日期间钢材的购销存情况进行了全面审计。现将审计结果汇报如下： 背景介绍1.
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采购内控及舞弊审计.doc
采购内控及舞弊审计
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医院加强采购内控管理.docx
医院加强采购内控管理医院加强采购内控管理医院加强采购内控管理
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采购内控管理制度.doc
采购内控管理制度
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国际公司采购内控制度.pdf
国际公司采购内控制度国际公司采购内控制度国际公司采购内控制度
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向豆丁求助：有没有采购内控?

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