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Doc-90T8KW；本文是“管理或人力资源”中“绩效管理”的实用应用文的论文参考范文或相关资料文档。正文共4,647字，word格式文档。内容摘要：第一章:总则，第二章:内部控制自我评价组织体系，第三章:内部控制自我评价内容，第四章:内部控制自我评价程序和方法，第五章:内部控制缺陷分类，第六章:内部控制缺陷认定标准，第七章:内部控制自我评价报告，第八章:内部控制缺陷认定程序，第九章:内部控制文档记录与保管，第十章:附则，第一章总则，第三条公司实施内部控制自我评价应遵循的原则，第二章内部控制自我评价组织体系，第三章内部控制自我评价内容，第四章内部控制自我评价程序和方法，第十条内部控制评价的程序，准备阶段，实施阶段，第五章内部控制缺陷分类，第六章内部控制缺陷认定标准，控制不能防止或发现并纠正账户或列报发生错报的可能性的大小，因一项或多项控制缺
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