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《内部控制自我评价管理办法》.pdf
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Doc-9S0A1D；本文是“管理/人力资源”中“绩效管理”的表格模板参考范文。正文共2,095字，word格式文档。内容摘要：第二章: 内部控制自我评价内容，第一章总则，第三条公司实施内部控制自我评价应遵循的原则，全面统一原则，独立性原则，公正性原则，重要性原则，及时性原则，第二章内部控制自我评价组织体系，第五条总经理是内部控制自我评价工作的负责人，审定内部控，第三章内部控制自我评价内容，第九条内部控制自我评价工作应当形成
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银行内部控制自我评价管理办法.docx
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《内部控制自我评价管理办法》(绩效管理资料).doc
Doc-9HA4GM；本文是“管理/人力资源”中“绩效管理”的表格模板参考范文。正文共4,644字，word格式文档。内容摘要：第一章：总则，第二章：内部控制自我评价组织体系，第三章：内部控制自我评价内容，第四章：内部控制自我评价程序和方法第五章：内部控制缺陷分类，第六章：内部控制缺陷认定标准，第七章：内部控制自我评价报告，第八章：内部控制缺陷认定程序，第九章：内部控制文档记录与保管，第十章：附则，第一章总则，第三条公司实施
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