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内控审计工作底稿-人力资源.xls

内控审计工作底稿—人力资源被审计单位：检查人： 检查日期： 索引号：审计项目名称：人力资源 复核人： 复核日期： 日主要风险提示：审计重点：四、人力资源评估（应当定期对其制定的年度人力资源计划执行情况

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内控审计工作底稿-担保业务.xls

单位名称：预审编制人： 预审日期： 预审截止日： 预审复核人： 复核日期： 索引号： 年度审计编制人： 年审日期： 年审截止日： 年度审计复核人： 复核日期： 页次：内部控制缺索引号 流程第一轮测试

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内控审计工作底稿-发展战略.xls

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内控审计工作底稿-企业文化.xls

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内控审计工作底稿-资金活动.xls

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内控审计工作底稿-资金活动.xls

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内控评价底稿1-五大要素评价.pdf

内控评价底稿1-五大要素评价

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内控评价底稿-五大要素评价.xls

内控审计底稿 内控底稿 内控五要素 内控要素 内控的评价方法有 内控评价指引 内控评价报告 内控自我评价报告 银行内控评价报告 内控自我评价

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内控评价底稿填写说明 11.12[方案].doc

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HRM-人力资源规划管理_内控测试底稿.xlsx

公司名称：年度：评价人员：一级流程二级流程 流程编号 三级流程关键控制事项控制频率 控制方式 发现问题描述 管理层回应控制方式编号 事项描述人力资源管理 人力资源规划管理BUC.01.01 N01C0

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