按相关排序
全部格式
全部页数
2023年
只看优质
只看可投资
展开
排序：
相关 最多阅读 最新上传
格式：
全部 doc pdf ppt xls txt 豆单
页数：
全部 1-8页 9-100页 100页以上
时间：
全部 2024年 2023年 2022年及以前
69
销售与收款流程内控底稿.pdf
审计工作内容一览表了解本循环内部控制形成下列审计工作底稿：XSL-1控制矩阵 XSL-2 基本控制矩阵 XSL-2-1 (1)订单处理 XSL-2-2 (2)发货 XSL-2-3 (3)开票 XSL-
收藏到书房
41
销售与收款流程内控底稿.pdf
销售与收款流程内控底稿销售与收款流程内控底稿销售与收款流程内控底稿
1篇相似文档
收藏到书房
36
销售与收款流程内控底稿.doc
销售与收款流程内控底稿销售与收款流程内控底稿销售与收款流程内控底稿
1篇相似文档
收藏到书房
34
销售与收款流程内控底稿.doc
销售与收款流程内控底稿销售与收款流程内控底稿销售与收款流程内控底稿
收藏到书房
32
采购与付款循环内部控制审计程序(参照内控指引、解读、内控审计程序、内控底稿编制).pdf
此表只作为一个通用的审计部指导性资料。评价：全是理论，没有与实际结合，存在不足，具体内容一定要结合实际进行整改才行！注：注重理论化是刚毕业的孩子或者年轻人会干的事情，本身没错，但是一定要结合实际才行；
收藏到书房
87
业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全).pdf
签订一份包含全 数量、基本 购意向的重要 条款 审批,并授权总经 理签署。 购意向总体安排采购原材料及 金额和估算毛利情 交易，自动生 客清单,并过至营业 账款明细账和 总账. 账款记账员 信用管理经
收藏到书房
77
业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全).doc
业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全)业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全)业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全)
收藏到书房
79
业务循环内部控制及测试工作底稿内控审计全.pdf
业务循环内部控制及测试工作底稿内控审计全业务循环内部控制及测试工作底稿内控审计全业务循环内部控制及测试工作底稿内控审计全
收藏到书房
342
业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全).docx
业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全)
收藏到书房
336
业务循环内部控制及测试工作底稿内控审计全.docx
.docin.com业务循环内部控制及测试工作底稿销售收款循环　　举例：S公司现行的销售政策和程序业经董事会批准，如果需对该项政策和程序作出任何修改，均应经董事会批准后方能执行.本年度该项政策和程序没
收藏到书房

向豆丁求助：有没有内控底稿?

95%的用户最终下载了:
相关搜索
如要投诉违规内容，请联系我们按需举报；如要提出意见建议，请到社区论坛发帖反馈。