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业务员出差制度
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业务员出差制度业务员出差制度业务员出差制度
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业务员出差制度
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[应用文书]
业务员出差制度
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9r1[应用文书]业务员出差制度/>
出差管理制度 一、为规范公司员工出差管理制度,使公司出差人员在费用 开支时清楚化、合理化和规范化,并做到报销时有章可循, 有据可依,以及加强公司差旅费用管理,统一报销标准,根 据公司的实际情况特制定本出差管理制度 二、本制度适用于公司所有需出差人员。 1. 出差定义:指外出济南市区以外的地区,进行与公司业 务有关的活动。 2.出差审批: 3.各部门负责人在决定派遣人员出差前,严格评估出差的必 要性,出差前要先填《出差申请表》或特殊情况电话申请回 来补签:公司员工出差管理有序,严格控制费用开支,根据 国家财政部有关规定及公司具体情况,特制定本规定。 三、出差借款金额:出差人员必须提交出差事由及经费使用 申请报告,由所在部门负责人签字后报主管及副总经理审 批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回 公司后三个工作日之内必须由业务主管及副总经理其中一 人签字,业务人员在返回后不得以任何理由不按时签字报销 (节假日及请假除外)否则将扣除拖一天 20 元拖两天 40 元依 此类推进行罚款.15 个工作日后由总经理签字,一月之内必 须报销两次.并结清余款。未按时报销者,财务可于当月工 资中先予扣回,等报销时再行核付。<br />
四、出差的审核决定权限如下:<a name="page"></a>
<p class="uli">
<br/>
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