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企业内控评价底稿-五大要素评价.xls
企业风险管理和内部控制评价计分汇总序号评价系统及项目 设定分值 评价分值 权重 实际得分 定性级别 定性描述1 控制环境评价 100 风险识别与评估评价100 控制活动评价100 信息与沟通评价100
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内控审计工作底稿-企业文化.xls
单位名称：预审编制人： 预审日期： 预审截止日： 预审复核人： 复核日期： 索引号： 年度审计编制人： 年审日期： 年审截止日： 年度审计复核人： 复核日期： 页次：内部控制缺索引号 流程预审测试 地
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企业内部控制信息系统开发_内控测试底稿.xlsx
企业内部控制信息系统开发_内控测试底稿企业内部控制信息系统开发_内控测试底稿企业内部控制信息系统开发_内控测试底稿
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企业内部控制法律事务管理_内控测试底稿模版.xlsx
公司名称：年度：评价人员：一级流程二级流程 流程编号 三级流程关键控制事项控制频率 控制方式 发现问题描述 管理层回应控制方式编号 事项描述合规管理 法律事务管理LAM_01_01 日常法律事务处理流
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企业内部控制审计工作底稿-实施阶段-其他流程循环-空白底稿(可参照内控手册填写).xls
0单位名称：编制人： 编制日期：截止日期： 复核人： 复核日期：编制说明：了解本循环内部控制的工作包括：了解本循环内部控制，形成下列审计工作底稿XXXXX循环了解内部控制 1.在了解内部控制的设计并确
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企业财务部内控测试底稿模版.xlsx
企业财务部内控测试底稿模版企业财务部内控测试底稿模版企业财务部内控测试底稿模版
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企业标准管理-内控测试底稿模版.xlsx
公司名称：年度：评价人员：一级流程二级流程 流程编号 三级流程关键控制事项控制频率 控制方式 发现问题描述 管理层回应控制方式编号 事项描述人力资源管理 绩效管理HRM.05.01 绩效管理方案制定流
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企业固定资产管理-内控测试底稿模版.xlsx
一级流程二级流程 流程编号 三级流程关键控制事项控制频率 控制方式 发现问题描述 管理层回应控制方式编号 事项描述ASM_02_05 固定资产领用流程N01 不定期手工控制 询问 正常 控制有效N02
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企业内控控制标准管理_内控测试底稿模版.xlsx
企业内控控制标准管理_内控测试底稿模版企业内控控制标准管理_内控测试底稿模版企业内控控制标准管理_内控测试底稿模版
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5
企业内部控制培训管理_内控测试底稿.xlsx
公司名称：年度：评价人员：一级流程二级流程 流程编号 三级流程关键控制事项控制频率 控制方式 发现问题描述 管理层回应控制方式编号 事项描述人力资源管理 培训管理HRM.06.01 培训计划制定流程N
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