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内控风险点
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[经济/管理]某公司内控风险点
研究与开发风险控制点 研究与开发
基本流程 主要风险点 应对措施 1、建立完善的立项、审批制度.确定研究 开发计划制定原则和审批人,审查承办单 位或专题负责人的资质条件和评估、审批 流程等; 备注
1、研究计划与国家(或企业)科技发展战略不匹配;
2、结合企业发展战略、市场及技术现 状,制定研究项目开发计划; 3、企业应当根据实际需要,结合研发计 3、研究项目未经科学论证或论证不充分; 划,提出研究项目立项申请,开展可行性 研究,编制可行性研究报告; 立项(包括立项申请 4、研究项目应按规定的权限和程序进行 、评审和审批) 审批,重大研究项目应报董事会或类似机 构集体审议决策。审批中,应重点关注研 究项目促进企业发展的必要性、技术的先 进性以及成果转化的可行性。 4、评审和审批环节把关不严,可能导致创新不足或资源浪费 5、制定开题计划和报告,科研管理部门 。 负责人审批,开题报告应对市场需求与效 益、国内外在该方向的研究现状、主要技 术路线、研究开发目标与进度、已有条件 与基础、经费等进行充分论证、分析,保 证项目符合企业需求。 1、建立研发项目管理制度和技术标准, 1、研究人员配备不合理,导致研发成本过高、舞弊或研发失 自主研发 建立信息反馈制
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