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某公司内控风险点.xls
14页基本流程 主要风险点 应对措施 备注研发外包结题验收核心研发人员的管理涉及人事研发成果开发涉及生产，销售研究与开发风险控制点立项（包括立项申请、评审和审批）1、研究计划与国家（或企业）科技发展战
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公司内部控制主要管理风险及关键控制点总框架内控总项控制分类 具体规范 释义 主要管理风险点 控制目标 关键控制点及控制措施内部控制应用指引（18项）一、控制环境类1.组织架构组织架构，是指企业按照国家
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[经济/管理]某公司内控风险点.xls
[经济/管理]某公司内控风险点

研究与开发风险控制点 研究与开发
基本流程 主要风险点 应对措施 1、建立完善的立项、审批制度.确定研究 开发计划制定原则和审批人，审查承办单 位或专题负责人的资质条件和评估、审批 流程等; 备注

1、研究计划与国家（或企业）科技发展战略不匹配；

2、结合企业发展战略、市场及技术现 状，制定研究项目开发计划; 3、企业应当根据实际需要，结合研发计 3、研究项目未经科学论证或论证不充分； 划，提出研究项目立项申请，开展可行性 研究，编制可行性研究报告； 立项（包括立项申请 4、研究项目应按规定的权限和程序进行 、评审和审批） 审批，重大研究项目应报董事会或类似机 构集体审议决策。审批中，应重点关注研 究项目促进企业发展的必要性、技术的先 进性以及成果转化的可行性。 4、评审和审批环节把关不严，可能导致创新不足或资源浪费 5、制定开题计划和报告，科研管理部门 。 负责人审批，开题报告应对市场需求与效 益、国内外在该方向的研究现状、主要技 术路线、研究开发目标与进度、已有条件 与基础、经费等进行充分论证、分析，保 证项目符合企业需求。 1、建立研发项目管理制度和技术标准， 1、研究人员配备不合理，导致研发成本过高、舞弊或研发失 自主研发 建立信息反馈制
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