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项目成本管理计划
企业工具 项目成本管理计划
项目工程合同收尾
企业工具 项目工程合同收尾

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[建筑]中石化内控-工程项目管理业务控制矩阵.doc
[建筑]中石化内控-工程项目管理业务控制矩阵

6.3 工程项目管理业务内部控制矩阵 工程项目管理业务内部控制矩阵 内部控制

6.3 工程项目管理业务内部控制矩阵 工程项目管理业务内部控制矩阵 部控制
业务 目标 业务风险 控制点 适用单位 不相 控制点 容岗 分值 位 控制点 相关资料 会计报表认定 存在和发生/真实性;2 相关制 1 存在和发生/真实性;2 完整 权利与义务;4 性;3 权利与义务;4 估价或分 度索引 表达和披露;6 摊;5 表达和披露;6 准确性 1 2 3 4 5 6 会计报 表项目

1. 项目组织管理 1.1 1.2 1.3 经营风险:组织不当，影响工 程项目实施。 1.1 重点工程项目，由工程部提出项目管理体制和建设模式，报分管副总裁批准；需要成立联 合项目管理机构（以下简称 IPMT）的，由工程部牵头与相关部门和分（子）公司联合组成。 IPMT 下设项目管理部具体负责工程项目的建设与管理；项目经理由工程部提名报分管副总裁 批准后聘任，其中新建特大项目和特殊项目作为总部直管项目，项目经理在中石化系统中选 聘。 其他限上工程项目，由工程部委托分（子）公司组建项目管理部。分（子）公司提名项目经 理人选，报工程部审定。 限下工程项目，分（子）公司可根据工作需要自行决定是否组建专门的项目管理部。组建专 门项目管理部并任命项目经理的，报工程部备案。 1.2 项目管理部
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工程项目管理-风险控制矩阵.xls
风险编号风险描述 控制目标 控制活动 控制活动描述工程管理政策制定与更新1工程立项23 可行性研究的评审4 工程实施准备工程招标56 招标小组进行评标7 合同签订工程造价8 编制工程概预算未规范工程管
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5酒店管理内控工程内控矩阵——集团项目工程内部控制矩阵管理子流程 控制目标 风险描述 企业内部控制基本规范、应用指引和解读相关要求 标准化控制T1 R1 中T2 R2 中T3 R3 中T4 R4 中T
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