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出差申请报告报销单.doc
门出差事由:公务 培训 休假 其它 出差时间: 时出差地点:申请人填写机/车票交通费住宿费餐费其它合计票 财务主管总裁室预支款签收:今收到上项预支款无误,本人承诺将于出差返回三个
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行政文档之出差报销单.doc
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报销人:出差目的:时间:组成人员:差旅费明细表一、车船费序号出发地到达地 交通工具 核定金额 超标金额 超标原因日期 时间 出发地 日期 时间 到达地12345678910111213合计0二、住宿费
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日部门出差人出 夜间金额 金额项目 单据 金额行 补领不足归还多余主管审核 报销人出 日部门出差人出 夜间金额 金额项目 单据 金额行 补领不足归还多余主管审核 报销人交 额预支旅费(大写)
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