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浦发 个人银行总部内控检查内容汇总交付稿.doc
- 一、个人信贷风险控制检查提纲一、个贷业务组织架构、人员配备、岗位设置情况 1．1 市场营销与贷款审批部门是否分立 1．2 放款监督与贷款审批岗位是否分立 1．3 审查审批岗位是否专职 1．4 抵押登记岗位是否专职 1．5 贷后管理和催收保全岗位是否设置 1．6 具有审批权的支行岗位设置是否符合业务要求 1．7 审查审批人员任职资格是否符合岗位设置要求（风险管理部专职审贷人员资格考试）
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向豆丁求助：有没有银行总部?
