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2016新编业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全).doc
- 内控审计业务循环内部控制及测试工作底稿销售收款循环 举例：S公司现行的销售政策和程序业经董事会批准，如果需对该项政策和程序作出任何修改，均应经董事会批准后方能执行。本年度该项政策和程序没有发生变化。
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内控评价底稿1-五大要素评价.xls
- 企业风险管理和内部控制评价计分汇总序号评价系统及项目 设定分值 评价分值 权重 实际得分 定性级别 定性描述1 控制环境评价 100 风险识别与评估评价100 控制活动评价100 信息与沟通评价100
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业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全)(最新整理By阿拉蕾).docx
- 业务循环内部控制及测试工作底稿(内控审计全)(最新整理By阿拉蕾)(审计,循环,测试,业务,底稿,审计
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内控底稿.xls
- 引委托单位名称：会计期间或截止日：编制人： 编制日期：复核人： 复核日期：索引号 项目名称 是否执行 索引号 项目名称 是否执行总体评价 产成品收发存控制测试会计制度调查表 销售及收款控制测试采购及付
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大叔内控底稿.xls
- 项目公司概况治理结构主要业务情况分支机构情况组织结构情况制度编制情况序号 一级循环名称 二级循环名称一、 否是否是否属于核心流程资金业务1.1_账户业务1.2_现金业务1.3_银行存款业务1.4_票据
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内控评价工作底稿.xls
- 企业层面—内部控制评估底稿公司名称：XXX涉及领域及测试步骤 实际控制情况控制领域 子领域 访谈内容及测试步骤 风险点描述 实际控制点描述 负责部门 企业层面控制证据 发现问题（例）董事会年度：20X
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内控评价底稿填写说明.doc
- 2013年度内部控制自我评价底稿填写说明 一、评价范围 （一）本次评价对象包括母公司及确定合并报表范围内的各级子公司，即各级法人单位都要作为一个主体，单独使用自评底稿，做出自我评价并出具自我评价报告，
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内控评价工作底稿.xls
- 内控评价工作底稿.xls底稿,内控,帮助,XLS,xls,内控评价,内控工作
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内控评价工作底稿示例.xls
- 流程层面—内部控制评价工作底稿根据业务频次抽样量参考标准一级流程编号一级流程名称 （例）财务管理序号 业务发生频次 抽样数量二级流程编号 二级流程名称 （例）资金管理1 每年一次三级流程编号 三级流程
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内控测试工作底稿.xls
- 112填报说明项目内容来源 记录目的业务流程子流程控制点 对流程控制点进行简要描述测试方法 采用的测试方法抽取样本量 选取的样本量测试人 明确进行测试的人员测试发现 在测试过程中记录 记录对内部控制进
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向豆丁求助：有没有内控评估底稿?
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